1.核对入库清单与实物相符,和生产入库人员一同在入库单上签字,并做好金碟系统录入工作;
2.整理录入产成品出入库表格。
3.依据各部门采购申请单及实际领用情况,做出库单,按单清点、核对发放领用物品。
4.根据销售出库通知单,核对库存后出库,确保发货产品和发货单的名称、规格、数量等准确无误。
5.物品入仓库分区域标识,整齐摆放,保持各区域卫生整洁;
6.每月与财务人员做好各类库存盘点工作,做到账实相符。
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